安庆市机构编制委员会办公室2015年部门决算情况

一、部门概况

安庆市机构编制委员会办公室为市委、市政府的工作机构，列市委机构序列，在市委、市政府和市机构编制委员会的领导和省机构编制委员会办公室的指导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。

二、部门主要职责

(一)贯彻执行中央、省和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案，指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(二)贯彻执行国家、省有关机构编制管理的政策、法规，研究拟定全市机构编制管理办法和实施细则并组织实施。

    （三）统一管理全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（市、区）的职责分工。

（五）审核县（市、区）党政机关、乡镇机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（市、区）党政机关、乡镇机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革工作；审核县（市）副科级以上和区属行政机构的设置与调整；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区（工业园区）的机构编制管理工作。

（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责机构设置和人员编制；审核全市副县级以上事业单位的设置；审核（审批）全市科级事业单位和冠以安庆市名称的事业单位的设置；会同有关部门研究拟定各类事业单位机构编制标准；审核或审批市属事业单位的设立、调整和人员编制方案；审批市辖区各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（八）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

    （九）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员法管理事业单位和市本级事业单位人员招录（聘）前编制使用计划的审核工作。

    （十）负责推进政府权力清单和责任清单制度建设，加强权力运行监管工作。

（十一）负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

三、2015年度公共预算支出决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计263.7万元（含年初结转结余），支出总计263.7万元（含年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加68.4万元，增长35.02%，主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是增加了全国文明城市提名奖励；三是我办权力清单和责任清单改革集中办公租赁费等项目支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计263.7万元，其中：财政拨款收入263.7万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计263.7万元，其中：基本支出163.5万元，占62%；项目支出100.2万元，占38%.

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计263.7万元（含年初结转结余）。与2014年相比，收入总计各68.4万元，增长35.02%，主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是增加了全国文明城市提名奖励；三是我办权力清单和责任清单改革集中办公租赁费等项目支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出总计263.7万元（含年初结转结余），占本年支出的100%。与2014年相比，支出增加68.4万元，增长35.02%，主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是增加了全国文明城市提名奖励；三是我办权力清单和责任清单改革集中办公租赁费等项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.7万元，支出决算为263.7万元，完成年初预算的140.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是增加了全国文明城市提名奖励；三是我办权力清单和责任清单改革集中办公租赁费等项目支出。其中基本支出163.5万元，占62%；项目支出100.2万元，占38%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2015年度决算183.1万元，比2014年增加28.9万元，增长18.74%，主要原因一是增加了一些专项业务经费，如省对口科室下拨工作经费、考评奖励经费；二是上年结转结余。三是市财政年中拨付全国文明城市奖励提名奖励及市追加抗战期间参加工作的离休干部慰问金等。其中：“行政运行”决算82.9万元，主要用于人员工资、奖励，医保、公积金，一些会议、招待、公车运行维护等方面。 “其他一般公共服务支出”决算30万元，主要用于一些项目办公费、差旅费、会议费、招待费以及其他商品和服务支出。

（2）“社会保障和就业”2015年度决算33.7万元，比2014年增加6.2万元，增长18.39%，主要原因是根据相关文件,离退休人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算33.7万元，主要用于离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.4万元，比2014年增加3.6万元，增涨34.61%，主要原因是2015年离休老干部医疗费支出增加。其中：“行政单位医疗”决算10.4万元，主要用于机关职工医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度决算6.5万元，比2014年降低0.4万元，降低5.79%，主要原因是财政资金安排减少。其中：“住房公积金”决算6.5万元.。主要用于机关按政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出163.54万元，其中人员经费140.9万元，主要包括：基本工资39.06万元、津贴补贴39.02万元、奖金3.35万元、社会保障缴费6.23万元、其他工资福利支出3.4万元、离休费7.65万元、退休费25.82万元、医疗费5.45万元、奖励金0.08万元、住房公积金10.82万元、其他对个人和家庭补助支出0.02万元；公用经费22.63万元，主要包括：办公费24.67万元、印刷费5.9万元、水费0.11、邮电费5.49万元、差旅费5.36万元、会议费7.9万元、公务接待费5.9万元、劳务费0.52万元,工会经费用1.81万元,公务用车运行6.29万元、其他商品服务支出20.65万元。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市编办2015年度没有政府性基金收入和支出

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2015年度安庆市编办机关运行经费22.63万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2015年度安庆市编办无政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，安庆市编办共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
    4. 预算绩效管理工作开展情况

2015年，安庆市编办没有被抽取预算绩效考核管理工作。

（九）名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。