安庆市机构编制委员会办公室2016年度部门决算情况

一、部门概况及部门主要职责

安庆市机构编制委员会办公室为市委、市政府的工作机构，列市委机构序列，在市委、市政府和市机构编制委员会的领导和省机构编制委员会办公室的指导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作，是全市机构编制工作的主管部门。

(一)贯彻执行中央、省和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规，研究拟定全市行政管理体制和机构改革总体方案，指导全市各级行政管理体制和机构改革工作。

(二)贯彻执行国家、省有关机构编制管理的政策、法规，研究拟定全市机构编制管理办法和实施细则并组织实施。

    （三）统一管理全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（市、区）的职责分工。

（五）审核县（市、区）党政机关、乡镇机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（市、区）党政机关、乡镇机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革工作；审核县（市）副科级以上和区属行政机构的设置与调整；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区（工业园区）的机构编制管理工作。

（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责机构设置和人员编制；审核全市副县级以上事业单位的设置；审核（审批）全市科级事业单位和冠以安庆市名称的事业单位的设置；会同有关部门研究拟定各类事业单位机构编制标准；审核或审批市属事业单位的设立、调整和人员编制方案；审批市辖区各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。

（七）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（八）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

    （九）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员法管理事业单位和市本级事业单位人员招录（聘）前编制使用计划的审核工作。

    （十）负责推进政府权力清单和责任清单制度建设，加强权力运行监管工作。

（十一）负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作；负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入安庆市机构编制委员会办公室2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、安庆市机构编制委员会办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计303.45万元（含年初结转结余），支出总计303.45万元（含年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加39.75万元，增长15.07%，主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是绩效工资增长；三是市财政追加了2014年省政府承担目标考核单位奖。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计303.45万元，其中：财政拨款收入303.45万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计303.45万元，其中：基本支出238.82万元，占78.7%；项目支出64.63万元，占21.29%.

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计303.45万元（含年初结转结余）。与2015年相比，收入总计各39.75万元，增长15.07%，主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是绩效工资增长；三是市财政追加了2014年省政府承担目标考核单位奖。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出总计303.45万元（含年初结转结余），占本年支出的100%。与2015年相比，支出增加39.75万元，增长15.07%，主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是绩效工资增长；三是市财政追加了2014年省政府承担目标考核单位奖。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.73万元，支出决算为303.45万元，完成年初预算的137.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加、人员工资调增；二是绩效工资增长；三是市财政追加了2014年省政府承担目标考核单位奖。。其中：基本支出238.82万元，占78.7%；项目支出64.63万元，占21.29%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算218.89万元，较2016年部门预算153.96万元，完成年初预算的142.17%。主要原因：一是车贴开始实行;二是调资。其中：“行政运行”决算154.26万元，主要用于人员工资、奖励，医保、公积金，一些会议、招待、公车运行维护及其他交通费等方面。 “其他一般公共服务支出”决算57.63万元，主要用于一些项目办公费、差旅费、会议费、招待费以及其他商品和服务支出。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算63.45万元，较2016年部门预算48.57万元，完成年初预算的130.63%。主要原因是根据相关文件,机关养老保险改革及离休人员死亡抚恤金等。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算31.26万元，主要用于离退休人员死亡抚恤金等。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算11.73万元，较2016年部门预算8.82万元，完成年初预算的132.99%。主要原因是2016年机关人员增加。其中：“行政单位医疗”决算11.73万元，主要用于机关职工医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2016年度决算9.38万元，较2016年部门预算9.38万元，完成年初预算的100%。其中：“住房公积金”决算9.38万元。主要用于机关按政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出238.82万元，其中人员经费222.49万元，主要包括：基本工资43.7万元、津贴补贴53.44万元、奖金3.35万元、社会保障缴费9.86万元、其他工资福利支出0万元、离休费4.72万元、退休费26.54万元、医疗费4.31万元、奖励金29.6万元、住房公积金14.09万元、其他对个人和家庭补助支出0.69万元；公用经费16.33万元，主要包括：办公费7.82万元、印刷费2.11万元、水费0、邮电费0万元、差旅费1.28万元、会议费0万元、公务接待费0.29万元、劳务费0万元,工会经费用0.93万元,公务用车运行0.71万元、其他商品服务支出3.05万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市编办2016年度没有政府性基金收入和支出

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市编办机关运行经费16.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2．政府采购情况。

2016年度安庆市编办政府采购办公电脑及电子设备一批，采购资金7.2520万元。

 3. 国有资产占有使用情况。