安庆市机构编制委员会办公室2017年部门预算

一、市编办主要职责

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制规范性文件，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县（市、区）的职责分工。

（六）审核县（市、区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（市、区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（市、区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以滁州市名称的事业单位的设置；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（市、区）政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况的评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）联系省委、省政府部门驻滁机构有关机构编制工作。

（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二、2017年重点工作任务

    （一）深化行政管理体制改革。

（二）推进事业单位改革。

（三）深化“放管服”改革。

（四）强化机构编制监督检查。

（五）事业单位登记管理。

（六）机关党建工作。

（七）加强机关自身建设。

三、部门概况

安庆市机构编制委员会办公室由行政本级组成，2017年度纳入部门预算编制范围的单位共1个。安庆市机构编制委员会办公室编制21人，目前在职16人，退休人员5人。

四、2017年部门预算情况说明

（一）2017年财政拨款收支预算总体情况

市财政局安排市编办2017年度预算收入245.73万元，全部为预算拨款安排，支出预算245.73万元，收支平衡。其中基本支出198.5万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47.23万元，用于完成特定的工作任务、政府机构及事业单位改革、机构编制督查、实名制管理工作、中文域名维护管理等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务181.79万元，占73.97%；社会保障和就业支出43.49万元，占17.69%；医疗卫生支出9.46万元，占3.84%；住房保障支出9.38万元，占4.47%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款情况

安庆市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款245.73万元，比2016年财政拨款预算增加25万元，增加11.32%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2017年一般公共预算财政拨款预算181.79万元，比2016年财政拨款预算增加27.83万元，增加18.07%，增加原因主要是2017年项目经费预算比2016年增加15.23万元以及干部职工车贴纳入2017年度预算。其中，“行政运行”预算127.24万元，主要用于保障办机关正常运转的基本支出；“一般行政事务管理”预算35.32万元，主要用于权责清单制度改革、机构编制督查管理、简政放权、深化行政审批等方面的项目支出；“事业单位分类改革专项经费”预算5万元；“机构改革工作经费”预算10万元，；“实名制工作专项经费”预算2万元；“机构编制督查专项”预算5万元；“事业单位登记及事业单位网上登记管理专项经费”预算6万元。

2、“社会保障和就业”2017年一般公共预算财政拨款预算43.49万元，比2016年财政拨款预算减少5.08万元，减少10.45%，减少原因主要是离休干部人员减少1人。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算25.18万元，主要用于办机关退休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”2017年一般公共预算财政拨款预算9.46万元，比2016年财政拨款预算增加0.64万元，增长7.2%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗保险”预算9.46万元，主要用于办机关医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2017年一般公共预算财政拨款预算10.99万元，比2016年财政拨款预算增加1.61万元，增长17.16%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算10.99万元，主要用于办机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）2017年一般公共预算基本支出情况

安庆市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出198.5万元，其中：工资福利支出124.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出29.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助44.33万元，主要包括：退休费、医疗费、住房公积金等。

（四）2017年政府性基金预算财政拨款情况

安庆市机构编制委员会办公室2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

（五）2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，安庆市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市机构编制委员会办公室2017年收支总预算245.73万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（六）2017年收入预算情况

安庆市机构编制委员会办公室2017年收入预算245.73万元，其中：一般公共预算拨款收入245.73万元，占100%；

（七）2017年支出预算情况

安庆市机构编制委员会办公室2017年支出预算245.73万元，其中：基本支出198.5万元，占80.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47.23万元，占19.22%，主要用于机构编制管理创新，行政审批制度改革及清单制度建设、分类推进事业单位改革等支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

安庆市机构编制委员会办公室2017年本级的机关运行经费财政拨款预算29.78万元（主要为保障单位运行，用于购买办公用品和服务）。

2、政府采购情况。

安庆市机构编制委员会办公室2017年政府采购预算总额1万元。

3、国有资产占用使用情况。

安庆市机构编制委员会办室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆（交于平台管理），执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4、绩效目标编制情况。

2017年度安庆市编办预算编制不但做到2017——2019年度三年滚动预算支出，还对各类项目支出做出了具体的项目绩效评价评估。在各类项目支出针对项目工作目标及其他相关方面做出具体的年度目标标准。切实做到优化财政资源配置,增强单位支出责任感,提高财政资金使用效率,节约公共支出成本.适应财政预算改革和发展的需要。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

联系方式：安庆市机构编制委员会办公室政务公开 电子邮箱：aqshibb＠126.com,电话号码：5347196.

 

附件：

1. 安庆市机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预

算总表

2. 安庆市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算支出预算表

3. 安庆市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出预算表

4. 安庆市机构编制委员会办公室2017年政府性基金预算

收支预算表

5. 安庆市机构编制委员会办公室2017年收支预算总表

6. 安庆市机构编制委员会办公室2017年收入预算总表

7．安庆市机构编制委员会办公室2017年支出预算表